广州市台湾同胞联谊会

广州市台湾同胞联谊会2015年部门预算公开

日期:2015-03-11

按规定，公开我会2015年度部门预算。

目录

第一部分广州市台湾同胞联谊会（部门）概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2015年部门预算安排情况说明

第三部分 2015年部门预算报表

一、收入支出预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

第一部分广州市台湾同胞联谊会概况

一、广州市台湾同胞联谊会主要职能

广州市台湾同胞联谊会是市委领导下的人民团体，性质为参公事业单位，主要职能是广泛联谊联络祖国大陆、港澳台及海外台湾同胞。

二、部门决算单位构成

广州市台湾同胞联谊会设参公事业单位1个。

三、部门人员构成

广州市台湾同胞联谊会总编制人数9人，在职实有人数9人，其中：事业编制7人、军转干编制1人、后勤服务人员1人；离退休人员7人，其中：退休7人。与2014年对比，退休人员增加1人。

第二部分 2015年部门预算安排情况说明

一、2015年部门预算收支情况总体说明

广州市台湾同胞联谊会2015年收支总预算423.14万元（详见表一），其中：本年收入423.14万元，占收入预算100%；本年支出423.14万元。

二、2015年收入预算情况说明

2015年度收入预算423.14万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）423.14万元（含一般公共预算423.14万元），占100%。

三、2015年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015年度支出预算423.14万元（详见表三），包括：基本支出246.64万元，占支出预算58.29%，其中：工资福利支出94.98万元，商品和服务支出34.43万元，对个人和家庭的补助117.23万元；项目支出176.50万元，占支出预算41.71%，其中：部门项目支出176.50万元。

与2014年对比，支出预算减少74.59万元。其中：基本支出增加8.46万元，主要是在职人员正常晋升增资和退休费标准正常增长，及引起的公积金、住房货币补贴的增长；项目支出减少83.05万元，主要是2015年减少了宣传交流费等一次性项目经费35万元、信息化建设项目费用46.85万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出302.37万元，占71.46%；社会保障和就业支出57.49万元，占13.59%；医疗卫生与计划生育支出14.82万元，占3.50%；住房保障支出48.46万元，占11.45%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2015年一般公共预算安排支出423.14万元，比上年预算减少74.59万元，其中：基本支出246.64万元，比上年增加8.46万元；项目支出176.50万元，比上年减少83.05万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出302.37万元，比上年减少32.88万元，下降9.81%，主要是减少了宣传交流费等一次性项目经费。

（2）社会保障和就业支出57.49万元，比上年预算增加1.38万元，增长2.46%。

（3）医疗卫生与计划生育支出14.82万元，比上年增加2.26万元，增长17.99%，主要是2015年安排三年计划生育达标奖预算。

（4）住房保障支出48.46万元，比上年预算增加1.50万元，增长3.19%。

3、项目支出安排情况

2015年一般公共预算安排项目支出176.50万元（具体项目详见附件8）。

四、“三公”经费预算情况

2015年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计19.21万元，比上年预算增加12.93万元，增长205.89%。其中：

1、因公出国（境）经费15.5万元，比上年预算增加15.5万元，主要是根据当前形势和工作任务，需要深入岛内开展民间交流工作。

2、公务用车运行费3.32万元，用于保障2辆公务用车的运行，比上年预算减少2.57万元，主要是今年公车改革到位。

3、公务接待费预算0.39万元，与上年持平。

五、会议费预算情况

2015年一般公共预算安排会议费预算75.30万元（详见表八），主要用于举办在穗定居台胞、台生、台商各类联谊座谈会，举办两岸论坛，邀请岛内台胞社团来对穗交流等，比上年预算减少75.7万元，下降50.13%，主要是精简会议。

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